目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2019年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2019年度部门预算表
一、收支预算总表
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（功能科目）
六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
七、一般公共支出预算表（功能科目）
八、一般公共预算基本支出表（经济科目）
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十、政府性基金预算财政拨款支出预算表
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十二、政府采购预算表
第三部分 2019年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关，依法独立行使检察权，不受行政机关、社会团体和个人的干涉，依法主要行使下列职权：
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的立案、侦查活动是否合法实行监督。
3、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
4、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
5、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
6、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
7、受理本辖区内其他属于检察机关办理的案件及上级院交办的任务。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1．根据部门职责分工，本部门内设机构8个，具体是院领导、检察综合管理部、检察政治工作部、刑检一部、刑检二部、民事行政和控告申诉检察部、检察综合业务部、派驻纪检组。本部门无下属单位。
2．从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：盐都区人民检察院本级。
三、部门年度主要工作任务及目标
2019年，我院工作思路是：认真落实省、市院和区委统一部署，推动整体工作“全市领先、全省争先”。在人员转隶、职能调整的司法改革不确定因素增多背景下，确保队伍思想和业务发展的稳定；持续推进争先创优过程中，将重点放到创新发展、提质增效上来，进一步提高“硬实力”和“竞争力”，争取更大进步。
（一）服务盐都经济社会发展，提供优质服务。一是把学习贯彻党的十九大精神作为首要的政治任务抓紧抓实抓好，组织开展以“党旗下我们怎样走过”为主题的系列活动，并与“不忘初心、牢记使命”主题教育结合，提升职业使命感和责任感。自觉将检察工作放到地方发展大局中来谋划和推进，全力服务盐都创新引领、改革开放、乡村振兴、绿色生态、共建共享“五大主攻仗”。坚持“党建引航”。院党组发挥好表率作用，领导班子要带头抓好学习、带头深入一线、带头争先创优，把民主生活会、班子周例会、月度院务会进一步抓细抓实，开出效果；在支部推行政治理论“轮流领学”制度，推动党员从“堂下听学”向“堂上领学”转变；将“统一活动日学习”制度升级为“集中议事”制度，针对支部组织生活中存在的薄弱环节、突出问题及重大事项，集中研究、整改、落实。坚持改革引导。增强改革的大局观，坚定改革的政治定力，将司法改革进行到底。深化司法体制综合配套改革；全面落实司法责任制，加快完善员额管理制度，加快建设新型办案团队，加快推进内设机构改革；深入推进刑事诉讼制度改革，构建以证据为核心的刑事指控体系，推动落实证人、鉴定人、侦查人员出庭作证制度，推进对公安派出所刑事侦查活动监督，重大疑难案件侦查机关听取检察意见建设等改革。二是突出重点工作，抓好实践检验。积极投身“扫黑除恶”专项斗争，保持严打高压态势，提升群众安全感；坚决惩治知识产权、制假收假等犯罪，不断提升对盐都新兴产业、新兴业态、新兴商业模式的司法保障水平；主动对接“263”“三治三化”专项行动，加强生态环境司法保护，护航美丽盐都建设；组织开展“食药环”领域专项立案监督活动，集中办理环境、国土资源保护、国有资产、食品药品安全领域公益诉讼案件，加大对脱贫攻坚、社会保障、安全生产等环节的法律监督力度，不断强化民生检察工作。三是突出调查研判，抓好决策参谋。提高理性思维能力，结合办案，注意分析形势，发现问题。对事关社会稳定状况、社会风险隐患、社会矛盾化解等重点难点，组织专项调查分析，力求形成高质量的检察建议、调研成果，为党委政府和上级院提供决策参考。积极搭建调研工作平台，举办第四届“大纵湖杯”检察理论研讨会，努力提高调研成果质量和稿件发表层次；坚持内部挖潜与外部联络结合，积极联合省内外知名高校专家开展课题申报工作。改进检察信息宣传调研绩效考核工作，针对各部门文字信息素材收集意识不强、创新做法、工作成果反馈不及时等情况，进一步落实任务。
（二）加强办案质效提升活动。侦监部门诉讼监督案件比例要保持在10%以上，加强对长期挂案的监督，开展刑拘提捕未移诉、“另案处理”专项监督活动，开展取保候审专题调研，对存疑不捕案补查重报率低的问题，加大跟踪监督力度并形成规范；适时推开重大监督专项案件审查，完善我院“三重监督”模式，继续开展“破坏环境资源”和“危害食品药品安全”两个专项立案监督活动。公诉部门诉讼监督案件比例保持在5%以上，突出抗诉、追诉等关键监督案件的办理，提高监督案件的改判率、判决率，着力打造具有自身特点的工作品牌；组织开展案件质量检查、控辩审业务竞赛、庭审考核、精品案件评选四项活动，在上级院的各类评比竞赛活动中争取好的名次。未检工作继续推行未检案件审查模式改革，关注未成年人刑执和民行检察试点工作动态，抓好未检办案场所规范化建设，增强法治进校园活动的针对性和实效性，参与全国第二届未检业务竞赛的选拔，打好下一届“全国青少年维权岗”的争创基础。民行部门进一步做强公益诉讼工作，根据省院的统一部署，聚焦重点领域的重大案件和突出问题，适时开展专项活动。完善类案发现机制，组织开展交通事故纠纷、工程合同纠纷领域等虚假诉讼专项监督活动，并及时总结推广类案发现、办理工作经验；重点对侵犯农民工、老人、儿童等群体合法权益的案件开展支持起诉工作；做实做精诉讼监督工作，探索办案工作“繁简分流”和一体化办案机制。执检部门强化羁押必要性审查、刑罚变更执行同步监督、财产刑执行检察、社区矫正监督、强制医疗执行检察五项核心和重点业务，突出重点环节，持续清理纠正新产生的超期羁押和久押不决案，深入推动刑罚交付执行监督工作，积极推进重大案件侦查终结前讯问合理性核查工作；控申部门围绕“全国文明接待室”标准，改造控申信访接待场所。针对自侦部门转隶后举报职能调整的情况，把工作重心转移到对“三种情形”的控告案件办理上，提升刑事申诉案件办理质效。
（三）提高管理水平，实行“精细”管理。案管部门要善于运用案管大数据平台，利用信息化手段实现案件监管全覆盖、全过程、全留痕，牵头管理员额检察官绩效考核软件。突出2个重点。狠抓案件质量管控和检务信息公开，规范业务发展。加强3化建设。强化实时监督，精准推送和每日通报，大力推进日常化、规范化、精准化建设。实现4个目标。管理严格、监督有力、决策科学、服务到位。将流程监控和结案审核有效结合，每月有针对性组织案件质量评查，适时组织专项检查，重点审查“诉判是否一致”、是否遗漏涉案财物处理、涉案财物的处理是否正确”，发现问题及时通报并跟踪后续进展，确保完成市院要求的办案数20%的目标。办公室、技术部门在业务办案用房改造和法治宣传教育基地建设上寻突破；围绕省院网信建设战略部署，做好项目运维管理和所需装备配备工作；围绕全国 “公共节能示范单位”争创活动，加强与相关企业合作，研发运行“节能监管平台”，实现机关大楼能耗精准控制；按照文化建设规划，对院办公场所进行硬件改造，更新电梯，开展内部环境整治，打造文化节点，营造文化氛围。纪检监察部门制定完善涵盖党务政务队伍、检察业务及党风廉政建设等四个板块内容的《规章制度汇编》，并印发全院干警学习对照，强化制度对检察行为的刚性约束。加强检务督察，细化督察内容，保证决策执行力。发挥好省级廉政文化建设示范点作用，常态开展“规范八小时外言行”纪律作风教育活动，把“三访”“微宣传”等好的纪律作风建设做法延续好，坚持好。突出抓好员额检察官这个关键群体，严格勤廉绩效考核，规范司法档案建设，保证入额检察官能干事、确保不出事。警务部门要自觉完成工作重心的转移，由主要服务自侦办案向全面履行强制执行、安全保护、办理辅助工作、管理场所等四项职能转型，实现履职专业化、人员管理专业化。
（四）推进典型选树活动，打造“精干”队伍。深入推进“星耀都检”典型选树活动。制定实施具有针对性和可操作性的活动计划，充分发挥好“法学社”“检察官联席会议”“检委会议案”“云课堂”等平台作用，努力提升干警案件审查、出庭履职、化解矛盾等实务工作能力；广泛开展“岗位练兵”，造浓“比学赶帮、你追我赶”的工作氛围；针对员额检察官、检察辅助人员等，有计划的开展“四个一”活动（每周一学、每月一讲、每季一辩、半年一赛），努力发现和造就一批“高精尖”业务人才；改进以往主要考量岗位业绩推介典型的做法，从“办案、服务、学习、管理、创新、奉献”等各个方面进行评选，力求以小见大、见微知著，通过部门推介、干警评议、组织审核等程序，广泛评选检察之星。强化对典型的宣传。通过微信策划、录制宣传片等方式，充分展示典型风采，强化对先进典型荣誉基础的积累，有选择性的向上级部门进行推介宣传。
第二部分盐都区检察院2019年度部门预算表
详见附表
第三部分 盐都区检察院2019年度
部门预算情况说明
一、收支预算总表情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《盐城市盐都区财政局关于批复2019年部门预算的通知》（都财发〔2019〕6号）填列。
盐都区检察院2019年度收入、支出预算总计2116.99万元，与上年相比收、支预算总计各减少109.30万元，下降4.90%，主要原因是资本性支出的下降。其中：
（一）收入预算总计2116.99万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计2116.99万元。
（1）一般公共预算收入预算2116.99万元，与上年相比减少109.30万元，减少4.90%。主要原因是资本性支出的下降。
（2）政府性基金收入预算0万元，与上年相比持平。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。
3．其他资金收入预算总计0万元。与上年相比持平。
4．上年结转资金预算数为0万元。与上年相比持平。
（二）支出预算总计2116.99万元。包括：
1．公共安全（类）支出1579.64万元，主要用于维护社会公共安全方面的支出。与上年相比减少114.50万元，减少7.19%。主要原因是资本性支出的下降。
2．社会保障与就业（类）支出139.98万元，主要用于社会保障方面的支出。与上年相比增加1.21万元，增加0.87%。微幅增长的主要原因是2018年年底新招录了两名人员。
3．卫生健康（类）支出97.31万元，主要用于医疗保障方面的支出。与上年相比增加0.85万元，增长0.88%。微幅增长的主要原因是2018年年底新招录了两名人员。
4．住房保障（类）支出300.06万元，主要用于住房方面的支出。与上年相比增加3.14万元，增长1.05%。微幅增长的主要原因是2018年年底新招录了两名人员。
5．结转下年资金预算数为0万元。与上年预算数相同，主要原因是本单位无此项支出。
此外，基本支出预算数为2061.99万元。与上年相比减少4.30万元，减少0.20%。微幅减少的主要原因是2019年商品和服务支出中，单项核定支出中个别项目减少所致。
项目支出预算数为55万元。与上年相比减少105万元，减少65.62%。主要原因是2019年资本性支出的减少。
单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。
二、收入预算情况说明
盐都区人民检察院本年收入预算合计2116.99万元，其中：
一般公共预算收入2116.99万元，占100%；
政府性预算收入0万元，占0%；
财政性预算收入0万元，占0%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
盐都区人民检察院本年支出预算合计2116.99万元，其中：
基本支出2061.99万元，占97.40%；
项目支出55万元，占2.60%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总表情况说明
盐都区人民检察院2019年度财政拨款收、支总预算2116.99万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少109.30万元，下降4.90%。主要原因是资本性支出的下降。
五、财政拨款支出预算表情况说明
盐都区人民检察院2019年财政拨款预算支出2116.99万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少109.30万元，下降4.90%。主要原因是资本性支出的下降。
其中：
（一）公共安全（类）
1．检察（款）行政运行（项）支出1314.64万元，与上年相比减少74.5万元，减少5.36%。主要原因是资本性支出的下降。
2. 检察（款）检察监督（项）支出245万元，与上年相比持平。主要原因是2019年我院办案经费依然是245万元，根据历年办案经费使用情况，作出的科学预测。
3. 检察（款）两房建设（项）支出20万元，与上年相比减少25万元，下降55.55%。主要原因是2019年部门预算和2018年相比较，减少了新闻发布厅装修和机关小型消防设备配置。这部分项目维修在2018年已经维修改造完成。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出139.98万元，与上年相比增加1.21万元，增长0.87%，主要原因2018年年底新招录了两名人员。
（三）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出64.87万元，与上年相比增加0.37万元，增长0.57%，主要原因是2018年年底新招录了两名人员。
2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出32.44万元，与上年相比增加0.48万元，增长1.50%，主要原因是2018年年底新招录了两名人员。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出97.31万元，与上年相比增加1.42万元，增长1.48%。主要原因是2018年年底新招录了两名人员。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出125.34万元，与上年相比减少0.14万元，下降0.11%。微幅下降的主要原因是2018年，我院有人员退休，相应提租补贴会出现微幅下降。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出77.41万元，与上年相比增加1.86万元，增长2.46%。主要原因是2018年调整了部分人员的工资，工资的增加相应引起了工资基数的增加。
六、财政拨款基本支出预算表情况说明
盐都区人民检察院2019年度财政拨款基本支出预算2061.99万元，其中：
（一）人员经费1657.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
（二）公用经费404.92万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
盐都区人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出预算2116.99万元，与上年相比减少109.30万元，下降4.90%，主要原因是资本性支出的下降。
其中：
（一）公共安全（类）
1．检察（款）行政运行（项）支出1314.64万元，与上年相比减少74.5万元，减少5.36%。主要原因是资本性支出的下降。
2. 检察（款）检察监督（项）支出245万元，与上年相比持平。主要原因是2019年我院办案经费依然是245万元，根据历年办案经费使用情况，作出的科学预测。
3. 检察（款）两房建设（项）支出20万元，与上年相比减少25万元，下降55.55%。主要原因是2019年部门预算和2018年相比较，减少了新闻发布厅装修和机关小型消防设备配置。这部分项目维修在2018年已经维修改造完成。
（二）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出139.98万元，与上年相比增加1.21万元，增长0.87%，主要原因2018年年底新招录了两名人员。
（三）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出64.87万元，与上年相比增加0.37万元，增长0.57%，主要原因是2018年年底新招录了两名人员。
2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出32.44万元，与上年相比增加0.48万元，增长1.50%，主要原因是2018年年底新招录了两名人员。
（四）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出97.31万元，与上年相比增加1.42万元，增长1.48%。主要原因是2018年年底新招录了两名人员。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出125.34万元，与上年相比减少0.14万元，下降0.11%。微幅下降的主要原因是2018年，我院有人员退休，相应提租补贴会出现微幅下降。
3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出77.41万元，与上年相比增加1.86万元，增长2.46%。主要原因是2018年调整了部分人员的工资，工资的增加相应引起了工资基数的增加。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
盐都区人民检察院2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算2061.99万元，其中：
（一）人员经费1657.07万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。
（二）公用经费404.92万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
盐都区人民检察院2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出49.5万元，与上年预算数相同，其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0 %；公务用车购置及运行费支出39.50万元，占“三公”经费的79.80%；公务接待费支出10.00万元，占“三公”经费的20.20%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行费预算支出39.50万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算数相同。
（2）公务用车运行维护费预算支出39.50万元，与上年预算数相同。主要原因公务用车运行维护费根据各单位公务用车保有量定额核定。
3．公务接待费预算支出10.00万元，与上年预算数相同。主要原因落实中央和省市区有关规定和高检院禁酒令，严格控制公务接待费。
盐都区人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年预算数相同。
盐都区人民检察院2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出20万元，与上年预算数相同。主要原因根据前几年单位培训费实际开支情况和2019年预测的培训情况，进行综合测算的。
十、政府性基金支出预算表情况说明
本单位2019年政府性基金支出预算0万元，与上年预算数相同，本单位无此项支出预算。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明
2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出404.92万元，与上年相比减少50.96万元，降低11.17%。主要原因是2019年单项核定支出比2018年减少了一个项目支出。
十二、政府采购支出预算情况说明
2019年度政府采购支出预算总额55万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出55万元、拟购买服务支出0万元。
十三、国有资产占用情况
本部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的设备0台（套）。
十四、预算绩效目标设置情况说明
2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。
第四部分名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、区直发展项目支出安排数等。
七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。
八、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
